FacturaLumen · Araç
KDV tevkifatı hesaplama: tevkifatlı fatura tutarı
Tutarı yazın, KDV oranını ve tevkifat oranını seçin. Matrah, KDV, tevkif edilen KDV, satıcıya ödenecek KDV ve ödenecek toplam anında çıkar. Hesap tarayıcınızda yapılır, hiçbir şey kaydedilmez.
| Matrah (KDV hariç) | 10.000,00 TL |
|---|---|
| Hesaplanan KDV | 2.000,00 TL |
| Tevkif edilen KDV (alıcı vergi dairesine öder) | 1.800,00 TL |
| Satıcıya ödenecek KDV | 200,00 TL |
| Alıcının satıcıya ödeyeceği toplam | 10.200,00 TL |
| Fatura genel toplamı (tevkifat öncesi) | 12.000,00 TL |
Tevkif = 2.000,00 × 9/10
Tevkifatlı faturaları tek tek hesaplamak yerine
Ay sonunda faturaların matrah ve KDV'sini elle yazıyorsanız, FacturaLumen fatura fotoğrafını veya e-Arşiv PDF'ini bilgisayarınızda okur; tarih, evrak no, matrah, KDV ve genel toplamı tabloya yazar, Excel veya LUCA CSV olarak verir.
Formüller
- KDV: Matrah × KDV oranı (KDV dahil tutardan: Matrah = Tutar ÷ (1 + oran))
- Tevkif edilen KDV: KDV × tevkifat oranı (ör. 9/10 = 0,9)
- Satıcıya ödenecek KDV: KDV − tevkif edilen KDV
- Ödenecek toplam: Matrah + satıcıya ödenecek KDV
- Örnek (%20, 9/10): 10.000 TL matrah → KDV 2.000, tevkif 1.800, satıcıya KDV 200, ödenecek 10.200 TL.
- Örnek (%20, 4/10): 50.000 TL matrah → KDV 10.000, tevkif 4.000, satıcıya KDV 6.000, ödenecek 56.000 TL.
- Örnek (%10, 5/10): 11.000 TL KDV dahil → matrah 10.000, KDV 1.000, tevkif 500, ödenecek 10.500 TL.
Sık sorulanlar
Tevkif edilen KDV'yi kim öder? Alıcı, tevkif ettiği kısmı 2 No.lu KDV beyannamesiyle vergi dairesine öder. Kalan KDV satıcıya ödenir; satıcı bunu 1 No.lu beyannamesinde beyan eder.
Faturada hangi tutar yazar? Faturada matrah, hesaplanan KDV, tevkif edilen KDV ve tevkifat sonrası ödenecek tutar ayrı satırlarda gösterilir.
Hangi oranı seçmeliyim? Oran iş türüne göre KDV Genel Uygulama Tebliği'nde belirlenir; listedeki örnekler yalnız yol göstericidir. Kısmi tevkifatta tebliğdeki tutar sınırını da kontrol edin.
İlgili araç ve rehberler
Sonuçlar bilgi amaçlıdır; muhasebe kaydı öncesi belgeyle ve güncel mevzuatla karşılaştırın.